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大连市水务局2015年度部门预算

时间:2015-03-03 来源: 点击:

   

  

 


  1. 第一部分    大连市水务局概况

    主要职责

    部门预算单位构成

    第二部分    大连市水务局2015年部门预算表

    收支预算总表

    支出预算表

    财政拨款支出预算明细表

    “三公”经费预算表

    第三部分    大连市水务局2015年部门预算情况说明

    第四部分    名词解释  



    第一部分大连市水务局概况


     

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、省有关水务管理的方针、政策和法律法规;拟订地方性法规、规章和政策,并监督实施。

    (二)组织拟订全市水务发展中长期规划和年度计划;组织编制全市水务各专业规划,并组织实施。

    (三)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障;统一管理全市水资源(含地表水、地下水),会同有关部门对地热水、矿泉水资源进行管理;组织拟订全市和跨地区的水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证制度;发布全市水资源公报;协调全市水文工作。

    (四)拟订全市计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,制定行业用水标准,组织、指导和监督节约用水工作;指导和推动节水型社会建设。

    (五)组织编制水资源保护规划;组织拟订水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;组织实施饮用水水源保护工作,参与全市水污染治理和水环境保护政策、规划的拟订工作;组织指导入河排污口设置的管理工作;指导非常规水资源开发工作。

    (六)组织、指导全市水政监察及水行政执法;协调并仲裁部门间和区市县间的水事纠纷。

    (七)承担水务系统国有资产的监督管理工作;提出有关水务价格和收费的建议;负责提出水务固定资产投资规模、方向和资金安排意见并组织实施。

    (八)组织编制、审查全市大中型水务基本建设项目建议书和可行性报告,监督实施水务行业技术质量标准和水务工程规程、规范。

    (九)组织指导全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导全市河流、河口的治理与开发;会同有关部门管理河道采砂,组织实施河道采砂许可制度;指导水务工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨区市县界的重要水务工程建设与运行管理。

    (十)负责水务行业安全生产工作;承担协调水务突发公共事件的应急工作。

    (十一)负责城市供水行业监督管理;组织协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。

    (十二)指导全市农村水利工作;组织指导全市农田水利基本建设工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设;组织指导全市水土保持工作,组织水土流失的监测和综合防治。

    (十三)负责落实市防汛抗旱指挥部的调度命令,组织协调、监督和指导全市防汛抗旱减灾工作;组织实施防洪论证制度;编制市防汛抗旱应急预案并组织实施;承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。

    (十四)组织指导全市水务科技、信息化建设及对外经济技术合作与交流。

    (十五)组织、指导、监督全市大中型水库移民后期扶持工作。

    (十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门单位预算构成

    纳入大连市水务局2015年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1.大连市水务局本级

    2.大连市水利规划设计院

    3. 大连市水土保持办公室

    4. 大连市河库管理局

    5. 大连市水政监察支队

    6. 大连市河道工程修建维护费征收管理中心

    7. 大连市水务工程质量监督站

    8. 大连市水利通讯管理中心

    9. 大连市城市供水管理处

    10. 大连市水库移民后期扶持工作办公室

    11. 大连市水利科学研究所

    12. 大连市卧龙水库管理处 

     

    第二部分 大连市水务局部门预算表

    (详见附件1

     

    第三部分 大连市水务局2015年部门预算情况说明

     

    一、关于大连市水务局2015年收支预算的总体说明

    按照综合预算的原则,大连市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入4099.63万元;支出包括:社会保障和就业支出628.40万元,医疗卫生与计划生育支出228.60万元,农林水支出3011.31万元,住房保障支出231.32万元。大连市水务局2014年收支总预算4099.63万元。

    二、关于大连市水务局2015年“三公”经费预算情况说明

        2015年“三公”经费预算数259.05万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费10.65万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费248.4万元。2015年预算数比2014年预算数减少0.78万元,其中:因公出国(境)费比2014年预算数减少0万元;公务接待费比2014年减少0.28万元;公务用车购置费比2014年减少0万元;公务用车运行费比2014年减少0.5万元,主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

    第四部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    10.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    11.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    12.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

    13.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

    14.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

    15.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

    16.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

    17.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

    18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

    19.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

    20.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位的支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

    21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                                                                                                                                                        


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